2025년 제주대학교 자체종합 감사결과
0.5

Ⅰ		감사 개요

□ 감사 기간 : ‘25. 7. 21.(월) ~ 7. 29.(화) <7일간>

□ 감사 분야 및 대상기간

분야	교무·학사	회계	물품	일반행정
감사내용	수업, 성적처리, 교원복무 등	계약 및 지출	물품관리	복무 등

❍ 감사분야

❍ 대상기간 : ‘22. 7. 1. ~ ’25. 6. 30. <3년>

□ 수감기관

구 분	수 감 기 관	기관수
단과대학	공과대학, 예술디자인대학 <3행정실> ※ 생명자원과학대학 : ‘24년 실시	2
대학원	통역번역대학원	1
지원시설	통역번역대학원 부설 통역번역센터, 종합서비스센터, 신문방송출판부, 공학교육혁신센터, 장애학생지원센터, 재일제주인센터	6
연구시설	탐라문화연구소, 관광과경영경제연구소, 평화연구소, 사회과학연구소, 인문과학연구소, 말산업전문인력양성센터	6
부설학교	교육대학 부설초등학교	1
계		16

□ 감사반 : 감사반장 포함 총 10명

Ⅱ		감사결과 처분(안)

□ 총 괄

감사분야	수감기관	신분상 조치	행정상 조치
		주의	기관경고 (건수)	통보 (건수)	개선 (건수)
		건수 (인원)
학사	○○○○○	3건(6명)
	○○○○○	2건(12명)
	○○○○○	-	1건
	소계	5건(18명)	1건
회계	○○○○○	-	1건	1건
	소계	-	1건	1건
물품	○○○○○	-	1건	1건
	소계	-	1건	1건
일반행정	○○○○○	-			1건
	○○○○○	1건(1명)			-
	소계	1건(1명)			1건
합 계		6건(19명)	3건	2건	1건

□ 분야별 처분내용

감사결과 처분서

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
1. 출석부 관리 부적정	◦｢제주대학교 학칙｣ 제56조에 따르면 학업성적은 시험성적, 과제물성적, 출석 상황 등을 종합하여 평가하도록 하고 있고, 총 수업시간의 4분의3 이상을 출석하지 않을 경우에는 성적을 인정하지 않도록 정하고 있으며, 「제주대학교 학사관리에 관한 규정」 제26조에 따르면 교원은 매 시간 학생의 출석을 점검하여야 하고, 출석부는 학기 종료 후 3년간 교과목 개설 주관 학과(부서)장이 보관하여야 함에도 불구하고, - ○○○○○○○는 담당 교과목을 학기 종료 후 출석부를 출력하여 보관하지 않고 사후 출력하여 보관한 사실이 있음.	주의
2. 블렌디드 러닝 강좌 원격수업 운영 부적정	◦「제주대학교 원격수업 운영지침」 제9조제1항제2호에 따르면 블렌디드 러닝 및 플립러닝 강좌인 경우 동영상 강의 콘텐츠를 1차시당 동영상 진행(재생)시간이 25분±15분으로 운영하여야 하나, - ○○○○○○○는 “ΔΔΔ” 과목의 □주차와 □주차 총 □시수 원격수업에 대해 동영상 콘텐츠를 탑재 하지 않은 사실이 있음.	주의
3. 연가기간 중 휴‧보강 이행 부적정	◦「제주대학교 학사관리에 관한 규정」 제24조 및 제25조에 따르면 교과목 담당교수의 강의현황표는 전산으로 관리하고 책임시간, 수업시간, 휴강, 보강, 대강사항 등이 기록되어야 하며, 학사일정에 없는 휴강을 하거나 교원의 사정으로 결강하게 될 때에는 보강 및 대강 계획을 대학장‧대학원장에게 제출하도록 되어 있음에도 불구하고, - ○○○○○○○은 연가기간에 담당하고 있는 교과목 수업에 대한 휴·보강 계획을 수립하지 않고 당초 수업기간에 수업을 이행한 것으로 출석부를 작성한 사실이 있음.	주의
4. 휴‧보강 관리 부적정	◦「제주대학교 수업시간표 편성 및 수업 운영에 관한 지침」 제15조에 따르면 휴강에 대한 정당한 사유가 있는 경우 담당교원은 사전에 휴·보강 계획을 전산시스템에 입력하도록 하고 있음에도, - ○○○○○○○는 휴강 후 사후에 휴‧보강 계획을 작성하고, 이를 보고한 사실이 있음.	주의 / 기관경고

1. 학사

2. 회계

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
1. 예산과목 편성 및 집행 부적정	◦「예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)」 및 「제주대학교 대학회계 예산집행 지침」에 따르면 일반수용비는 “필기용구, 각종 용지 등 사무용품 구입비, 신문·잡지·관보·도서·팸플릿 등 정기·비정기 간행물의 구입비, 등기 및 소송료(인지대 및 법정수수료), 검정료, 감정료, 시험료, 의무실·양호실 등 자체의료시설의 약품·소모성 의료기구 구입비, 기타 업무수행과정에서 소규모적으로 발생되는 물품의 구입에 대한 대가 등”에 소요되는 경비로 집행하게 되어있고, 일반용역비는 기관의 업무추진 과정에서 전문성이 필요한 행사운영, 채용, 영상자료 제작 등의 일상적인 업무를 용역계약을 통해 대행시키는 비용으로 집행하게 되어 있는데도, - ○○○○○○○는 ΔΔΔ행사 대행 용역 대금 지급건을 일반용역비(210-12목)이 아닌 일반수용비(210-01목)에서 집행한 사실이 있음..	기관경고
2. 수의계약 체결 제한여부 확인서 미확인	◦「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 ‘법’) 제12조 및 동법 시행령 제14조에 따르면 계약 업무를 담당하는 교직원은 물품·용역·공사 등에 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 「제주대학교 교직원 이해충돌 방지제도 운영지침」에 따른 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서(별지 제10호 서식)’를 제출받아야 되고, 또한, ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣제30조 제7항에 따라 ‘수의계약 체결 시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우’에 대해서는 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받지 않을 수 있으나, 추정가격(부가세 불포함) 100만원 이상인 물품의 제조·구매·임차 및 용역수의계약(카드 결제 포함)은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하여 증빙서류에 첨부하여야 함에도 불구하고, - ○○○○○○○기관에서는 수의계약을 체결하면서 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받지 않은 사실이 있음.	현지조치 (통보)

3. 물품

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
1. 물품 망실 등 물품관리 부적정	◦「물품관리법」 제19조 및 동법 시행령 제47조 제1항에 따르면 물품출납공무원과 물품운용관은 보관하고 있거나 목적 및 용도에 따라 사용하게 하고 있는 물품이 없어지거나 훼손되었을 때에는 지체없이 그 사실을 물품관리관에게 보고하여하며, 물품관리관은 보고에 따라 그 관리하는 물품이 없어지거나 훼손된 사실이 확인되었을 때, 물품관리에 관한 사무에 종사하는 공무원이 법령을 위반함으로써 국가에 손실을 끼친 사실이 인정될때에는 지체없이 그 사실을 소속 중앙관서의 장에게 보고하게 되어 있는데도, - ○○○○○○○에서는 노트북컴퓨터 Δ점 물품이 망실되었는데도 그 사실을 물품관리관에게 보고하지 않은 사실이 있음.	기관경고
2. 소관 물품 관리전환에 따른 물품 미인수	◦「물품관리법 시행규칙」 제41조에 따르면 보관하고 있는 물품을 사업별·성질별·품명별·상태별로 구분하여 정리하고, 그 물품의 상태를 명백히하여 관리하여야 하는데도, - ○○○○○○○에서는 2025.3.27.자로 ΔΔΔ 1점을 관리전환 받아 사용 위치 ‘□□□교수연구실’로 지정하였으나, 해당 물품은 사용위치에 없고 인계관서에서 인수하지 않은 사실이 있음.	현지조치 (통보)
3. 보유물품의 전자태그 미부착	◦「물품관리법」 제25조, 같은 법 시행령 제29조, 같은 법 시행규칙 제39조, 전자태그의 부착 및 RFID물품관리시스템의 이용에 관한 규정(조달청 고시)에 따르면 보유 물품에 대해서는 전자태그를 발행․부착하여 관리를 하여야 하며, 전자태그를 붙이기 곤란한 경우에도 전자태그를 만들어 별도 관리하도록 되어있는데도, - ○○○○○○○에서는 2025.3.27.자로 관리전환을 받은 ΔΔΔ에 대하여 전자태그를 부착하지 않고 관리한 사실이 있음	현지조치 (통보)
4. 물품 운용 부서 및 사용위치 미입력	◦「물품관리법시행규칙」 제41조에 따르면 소관 물품은 기관별, 사업별 및 성질별로 분류하여 효율적이고 적정하게 관리하여야 하는데도, - ○○○○○○○(물품운용관)에서는 2025. 7. 22. 감사일 현재 보유하고 있는 ΔΔΔ 물품에 대해서 물품반출 대장 없이 운영부서와 사용위치가 다른 곳에서 사용하고 있는 사실이 있음.	현지조치 (통보)
5. 불용품 상태 분류기준 미준수	◦「물품관리법」 제35조 및 조달청 고시 제2020-66호 「불용품 처분지침」에 따르면 취득단가 300만원 이상 물품을 폐품으로 상태분류를 할 경우에는 관련 증빙자료(내용연수, 수리비, 수리비 한계 등)를 첨부하도록 되어 있는데도, - ○○○○○○○에서는 ΔΔΔ 등 □종 폐기처리 과정에서 증빙자료(내용연수, 수리비, 수리비 한계 등) 없이 폐기 처분한 사실이 있음.	현지조치 (통보)

4. 일반행정

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
1. 교직원 복무처리 부적정	◦「국가공무원법」 제56조 및 제58조1)에 따르면 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못하도록 되어 있으며, 『국가공무원 복무·징계 관련 예규』 제8장 휴가 3. 휴가제도의 운영2)에 따르면 휴가를 원하는 공무원은 승인권자에게 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 미리 신청하여 사유발생 전까지 승인을 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전승인을 얻을 수 없을 경우, 늦어도 당일 정오까지 필요한 절차를 취하여야 하며, 이 경우 다른 공무원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다고 되어 있는데도, - ○○○○○○○는 복무처리 없이 조기 퇴근하고 3일이 지난 사후에 복무 처리한 사실이 있음.	주의
	◦「제주대학교 대학회계 직원 취업규칙」 제20조(출근, 결근) 및 제21조(지각·조퇴 및 외출)에 따르면, 직원은 업무시간 시작 전까지 출근하여야 하며, 질병 등 부득이한 사유로 결근·조퇴·외출할 경우 소속 부서장의 사전 승인을 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전 승인을 받을 수 없는 경우에는 당일에라도 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 함에도 불구 하고, - ○○○○○○○는 복무 처리 없이 출근하지 않고 55일이 지난 후에 근무상황을 사후 신청하여 승인받은 사실이 있음.	개선